眉山市图书馆

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市图书馆职能简介

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读。

（二）眉山市图书馆2021年重点工作

1.夯实阵地服务基础。落实图书馆免费开放、错时延时开放政策；做好纸质文献资源建设及数字资源更新、维护。

2.推进图书馆融合发展。联合、指导分馆举办阅读活动，提升分馆服务效能，推动分馆建设高质量发展；推进与成都、德阳、资阳3市图书馆业务平台对接，实现图书通借通还；推动与重庆市相关图书馆的合作；参与省图书馆联合市州开展的相关活动。

3.营造书香眉山阅读氛围。承办眉山市“4.23世界读书日”阅读推广活动；参加全省“万人赏月诵中秋”活动并与市文化馆共同承办眉山分会场活动；举办庆祝中国共产党成立100周年诵读活动。

4.提升品牌活动影响力。举办“我读苏东坡”朗读会、“读书点亮乡村生活”经典诵读暨关爱留守儿童活动、“东坡小书童”少儿活动、全民朗读公益培训班等。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市图书馆2021年收支总预算144.81万元,比2020年收支预算总数减少10.41万元，主要是由于人员支出减少（2020年有1名事业编人员退休）。

（一）收入预算

眉山市图书馆2021年收入预算为144.81万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市图书馆2021年支出预算144.81万元，其中：基本支出123.41万元，项目支出21.4万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市图书馆2021年财政拨款收支总预算为144.81万元，比2020年财政拨款收支总预算减少10.41万元，主要是由于人员支出减少（2020年有1名事业编人员退休）。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出114.48万元，社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出7.36万元，住房保障支出8.18万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市图书馆2021年一般公共预算拨款收入144.81万元，比2020年减少10.41万元，主要原因是人员减少（2020年有1名事业编人员退休）。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出114.48万元，占79.06%；社会保障和就业支出14.78万元，占10.21%；卫生健康支出7.36万元，占5.08%；住房保障支出8.18万元，占5.65%。

具体情况为：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为114.48万元，主要用于图书馆人员、公用支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.91万元，主要用职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.87万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.36万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.18万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市图书馆2021年一般公共预算基本支出123.41万元，其中：人员经费102.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费21万元，主要包括：差旅费12万元，会议费0.8万元，培训费1.2万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2.8万元。对个人和家庭的补助0.12万元，全部为对退休人员的补助。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费3万元。2021年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2020年持平。2021年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车运行维护费与2020年持平。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障图书馆业务工作正常开展。

七、政府性基金预算收支情况及增减变化说明

眉山市图书馆2021年无政府性基金预算安排的收入和支出；2021年无使用政府性基金预算安排的“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算收支情况及增减变化说明

眉山市图书馆2021年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市图书馆为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，眉山市图书馆纳入政府采购预算金额为4.7万元，其中公务车维修和保养服务1万元，公务车保险服务0.4万元，车辆加油服务1.3万元，办公设备更新购置2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年底，眉山市图书馆有公务用车1辆。无单位价值100万以上的大型设备。2021年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

通过对图书馆2021年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，更高效地推动、引导、服务全民阅读。

2. 详细描述单位所有项目的绩效目标

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件一：【市图书馆2021年部门预算公开表】
附件二：【市图书馆2021年项目绩效目标表】